Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3204 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4160 - PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de gêneros de alimentação
utilizados nas Festividades Juninas com as famílias do PIM - Programa Primeira Infância Melhor. |
0,00 |
502,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
Aquisição de gêneros de alimentação
utilizados nas Festividades Juninas com as famílias do PIM - Programa Primeira Infância Melhor. |
502,98 |
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| 15/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BATISTA BLANCO ALVES NETO, conforme nota fiscal n. 2978777. |
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502,98 |
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| 29/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2013
BATISTA BLANCO ALVES NETO - 1687 |
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502,98 |
| TOTAL |
502,98 |
502,98 |
502,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
