Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3217 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços d`água do Centro
Administrativo, referente ao mês de
julho de 2013. |
0,00 |
71,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
Fatura de serviços d`água do Centro
Administrativo, referente ao mês de
julho de 2013. |
71,93 |
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| 15/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO , conforme faturas de serviço. |
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71,93 |
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| 23/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2013
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 52 |
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71,93 |
| TOTAL |
71,93 |
71,93 |
71,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
