Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S.R.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de pedras de alicerce para
construção de muro de arrimo na Rua
Padre F. Goetler. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
Aquisição de pedras de alicerce para
construção de muro de arrimo na Rua
Padre F. Goetler. |
1.120,00 |
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| 18/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor S.R.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme Danfe n. 03007665. |
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1.120,00 |
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| 26/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2013
S.R.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 3299 |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
