Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3282 |
Data de lançamento: |
19/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
30 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de construção
para manutenção e reforma das Esco-
las Municipais. |
0,00 |
3.284,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2013 |
Aquisição de materiais de construção
para manutenção e reforma das Esco-
las Municipais. |
3.284,90 |
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| 19/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , conforme Danfe n. 903. |
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3.284,90 |
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| 30/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3282/2013
TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1014 |
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3.284,90 |
| TOTAL |
3.284,90 |
3.284,90 |
3.284,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
