Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013 |
0,00 |
829,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013 |
829,74 |
|
|
| 23/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor Folha de Pagamento, INSS, FGTS
IPERGS, referente ao mês de julho de 2013. |
|
829,74 |
|
| 25/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
829,74 |
| TOTAL |
829,74 |
829,74 |
829,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
