Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3408 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013 |
0,00 |
17.474,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013 |
17.474,37 |
|
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| 23/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor Folha de Pagamento, INSS, FGTS
IPERGS, referente ao mês de julho de 2013. |
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17.474,37 |
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| 25/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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17.474,37 |
| TOTAL |
17.474,37 |
17.474,37 |
17.474,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
