Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3468 |
Data de lançamento: |
24/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças utilizadas na
revisão do ônibus VW ITT-3473, do
transporte escolar. |
0,00 |
362,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2013 |
Aquisição de peças utilizadas na
revisão do ônibus VW ITT-3473, do
transporte escolar. |
362,67 |
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| 24/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA, conforme Danfe n. 22250. |
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362,67 |
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| 09/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2013
COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA - 3977 |
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362,67 |
| TOTAL |
362,67 |
362,67 |
362,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
