3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefonicos dos
telefones n.º 55-96419900, 96038103,
96038104 e 96039215, à disposição
dos Motoristas da Secretaria M. da
Saúde, referente ao mês de julho de
2013.
0,00
394,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2013
Fatura de serviços telefonicos dos
telefones n.º 55-96419900, 96038103,
96038104 e 96039215, à disposição
dos Motoristas da Secretaria M. da
Saúde, referente ao mês de julho de
2013.
394,90
25/07/2013
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura telefonica do mês de julho de 2013.
394,90
31/07/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2013
VIVO S.A. - 3216
394,90
TOTAL
394,90
394,90
394,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
