Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3515 |
Data de lançamento: |
26/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
26 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais elétricos e
lâmpadas utilizadas na Iluminação
Pública da Cidade e do Distrito de
Saltinho. |
0,00 |
5.959,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2013 |
Aquisição de materiais elétricos e
lâmpadas utilizadas na Iluminação
Pública da Cidade e do Distrito de
Saltinho. |
5.959,45 |
|
|
| 26/07/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme cupom fiscal n. 2624. |
|
5.959,45 |
|
| 06/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2013
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
|
|
5.959,45 |
| TOTAL |
5.959,45 |
5.959,45 |
5.959,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
