Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3538 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATÓRIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais ambulatoriais
para as Unidades de Saúde da Cidade
e do Distrito de Saltinho. |
0,00 |
4.002,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
Aquisição de materiais ambulatoriais
para as Unidades de Saúde da Cidade
e do Distrito de Saltinho. |
4.002,14 |
|
|
| 02/08/2013 |
Estorno de empenho conforme solicitação do Setor Responsável pelo recebimento
dos materiais. |
-4.002,14 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
