Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO INTERM.SAÚDE-CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas do mês de julho de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde ref Rateio de Despesas Administrati
vas. |
0,00 |
3.098,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
Despesas do mês de julho de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde ref Rateio de Despesas Administrati
vas. |
3.098,51 |
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| 05/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU, referente parcela do
mês de julho de 2013. |
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3.098,51 |
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| 13/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2013
CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU - 1640 |
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3.098,51 |
| TOTAL |
3.098,51 |
3.098,51 |
3.098,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
