Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 chave combinada e
01 porta eletrodo para solda para a
Oficina da Secretaria M. de Obras. |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
Aquisição de 01 chave combinada e
01 porta eletrodo para solda para a
Oficina da Secretaria M. de Obras. |
255,00 |
|
|
| 11/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA, conforme Danfe n. 03447. |
|
255,00 |
|
| 17/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2013
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984 |
|
|
255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
