Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3696 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de consertos de pneus para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Serviços de consertos de pneus para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras. |
375,00 |
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| 16/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor F.M. PNEUS LTDA, conforme nota fiscal n. 91469. |
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375,00 |
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| 10/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2013
F.M. PNEUS LTDA - 307 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
