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Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3702	Data de lançamento:	13/08/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Transporte de trabalhadores do Município de Rodeio Bonito-RS, que trabalham na empresa Mabella Carnes Ltda em Frederico Westphalen-RS, período de julho a dezembro de 2013, conforme Lei Municipal n. 3143/2010 e Contrato n. 83/2011. 2º Termo Aditivo. INSS Mensal R$ 13,30	0,00	2.418,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2013	Transporte de trabalhadores do Município de Rodeio Bonito-RS, que trabalham na empresa Mabella Carnes Ltda em Frederico Westphalen-RS, período de julho a dezembro de 2013, conforme Lei Municipal n. 3143/2010 e Contrato n. 83/2011. 2º Termo Aditivo. INSS Mensal R$ 13,30	2.418,00
13/08/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme Nota Fiscal n. 1043.		403,00
15/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2013 - REF. AGOSTO/2013 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220			403,00
02/09/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme nota fiscal n. 1057.		403,00
04/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2013 - REF. SETEMBRO/2013 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220			403,00
03/10/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme nota fiscal n. 1083.		403,00
10/10/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme nota fiscal n. 1083.		31,00
11/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2013 - REF. OUTUBRO/2013 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220			434,00
06/11/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme nota fiscal n. 1117		434,00
13/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220			434,00
02/12/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme nota fiscal n. 1148.		434,00
06/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220			434,00
22/01/2014	Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme nota fiscal n. 1190.		310,00
27/01/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2013 - REF. JANEIRO/2014 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220			310,00
TOTAL		2.418,00	2.418,00	2.418,00
SALDO A PAGAR				0,00