Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 770,00 litros de diesel
para o veículo: Onibus City Class ISX-8187 do Transporte Escolar. |
0,00 |
1.523,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
Aquisição de 770,00 litros de diesel
para o veículo: Onibus City Class ISX-8187 do Transporte Escolar. |
1.523,06 |
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| 31/01/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE cfe nota fiscal nº 2090735 |
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1.523,06 |
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| 08/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 371/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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1.523,06 |
| TOTAL |
1.523,06 |
1.523,06 |
1.523,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
