Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
14/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura de serviços d´agua do Ginásio Poliesportivo, referente ao mês de agosto de 2013. |
0,00 |
198,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2013 |
Fatura de serviços d´agua do Ginásio Poliesportivo, referente ao mês de agosto de 2013. |
198,43 |
|
|
| 14/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, conforme fatura de serviços do mês de agosto de 2013. |
|
198,43 |
|
| 26/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2013
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 52 |
|
|
198,43 |
| TOTAL |
198,43 |
198,43 |
198,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
