Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATÓRIO |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais ambulatoriais para as Unidades de Saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho. |
0,00 |
772,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2013 |
Aquisição de materiais ambulatoriais para as Unidades de Saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho. |
772,70 |
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| 20/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme Danfe n. 03036. |
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772,70 |
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| 10/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2013
VANUSA DIAS EIRELI EPP - 3910 |
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772,70 |
| TOTAL |
772,70 |
772,70 |
772,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
