Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VALDIR BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3798 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Corridas de táxi realizadas com as servidoras do Conselho Tutelar para efetuarem deligências, conforme descrito em relatório em anexo. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2013 |
Corridas de táxi realizadas com as servidoras do Conselho Tutelar para efetuarem deligências, conforme descrito em relatório em anexo. |
150,00 |
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| 21/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor VALDIR BARIVIERA, conforme nota fiscal n. 165. |
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150,00 |
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| 22/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2013
VALDIR BARIVIERA - 3286 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
