Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS TRES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
CONSTR.GINASIO POLIESPORTIVO |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Conclusão do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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6ª Etapa da construção do Ginásio Municipal de Esportes, Convênio n. 0768088/2011 ME/CAIXA, conforme Boletim de Medição n. 06/2013 (CONTRAPARTIDA) |
0,00 |
824,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2013 |
6ª Etapa da construção do Ginásio Municipal de Esportes, Convênio n. 0768088/2011 ME/CAIXA, conforme Boletim de Medição n. 06/2013 (CONTRAPARTIDA) |
824,05 |
|
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| 21/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor PRE MOLDADOS TRES LTDA conforme Nota Fiscal n. 081. |
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824,05 |
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| 10/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2013
PRE MOLDADOS TRES LTDA - 3144 |
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824,05 |
| TOTAL |
824,05 |
824,05 |
824,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
