Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OTORRINOS ASSOCIADOS ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3852 |
Data de lançamento: |
22/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxilio a Pessoas Fisicas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Auxílio á 01 exame de Larindoscopia para o paciente Elio Damion. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2013 |
Auxílio á 01 exame de Larindoscopia para o paciente Elio Damion. |
180,00 |
|
|
| 22/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor OTORRINOS ASSOCIADOS ERECHIM LTDA, conforme nota fiscal n. 546. |
|
180,00 |
|
| 28/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2013
OTORRINOS ASSOCIADOS ERECHIM LTDA - 4085 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
