Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3871 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de higienização para a Unidade Central de Saúde. |
0,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2013 |
Aquisição de materiais de higienização para a Unidade Central de Saúde. |
392,00 |
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| 29/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor DR DOS REIS, conforme NF n. 7251. |
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392,00 |
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| 16/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2013
DR DOS REIS - 7086 |
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392,00 |
| TOTAL |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
