Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAQUESON AIRON CRUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3877 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Três diárias a ser vencidas nos dias 28 a 30 de agosto de 2013, em Porto Alegre - RS, participar do treinamento UMC-INCRA. |
0,00 |
726,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2013 |
Três diárias a ser vencidas nos dias 28 a 30 de agosto de 2013, em Porto Alegre - RS, participar do treinamento UMC-INCRA. |
726,45 |
|
|
| 26/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Servidor JAQUESON AIRON CRUZ, conforme solicitação de diárias. |
|
726,45 |
|
| 27/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2013
JAQUESON AIRON CRUZ - 1249 |
|
|
726,45 |
| TOTAL |
726,45 |
726,45 |
726,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
