Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3893 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 pneus 12.5/80-18, 02 camaras de ar 24/25, 01 camara de ar 12.5/80-18 para a retroescavadeira Caterpillar da Patrulha Agrícola. |
0,00 |
4.257,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2013 |
Aquisição de 02 pneus 12.5/80-18, 02 camaras de ar 24/25, 01 camara de ar 12.5/80-18 para a retroescavadeira Caterpillar da Patrulha Agrícola. |
4.257,70 |
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| 26/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme cupom fiscal n. 90590. |
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4.257,70 |
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| 29/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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4.257,70 |
| TOTAL |
4.257,70 |
4.257,70 |
4.257,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
