Nome do Credor: SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM
Dados do Empenho
Número do empenho:
392
Data de lançamento:
04/02/2013
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Mensalidades do Convênio de Coopera-
ção Técnica com a Sociedade Civil
Bem-Estar Familiar no Brasil-BEMFAM
conforme Convênio e autorização con-
tida na Lei Municipal nº3172/2011 de 22 de fevereiro de 2011, referente aos meses de janeiro a fevereiro de 2013. Cfe Aditivo a Termo de Parce-
ria.
0,00
2.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2013
Mensalidades do Convênio de Coopera-
ção Técnica com a Sociedade Civil
Bem-Estar Familiar no Brasil-BEMFAM
conforme Convênio e autorização con-
tida na Lei Municipal nº3172/2011 de 22 de fevereiro de 2011, referente aos meses de janeiro a fevereiro de 2013. Cfe Aditivo a Termo de Parce-
ria.
2.960,00
04/02/2013
Liquidado nesta data para o credor SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM cfe faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2013.
2.960,00
14/02/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856
1.480,00
14/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.BRASIL-BEMFAM - 856
1.480,00
TOTAL
2.960,00
2.960,00
2.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
