Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3972 |
Data de lançamento: |
28/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao de Equipes do PSF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: AGOSTO/2013 |
0,00 |
5.352,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2013 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: AGOSTO/2013 |
5.352,13 |
|
|
| 28/08/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, agosto de 2013. |
|
5.352,13 |
|
| 19/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
5.352,13 |
| TOTAL |
5.352,13 |
5.352,13 |
5.352,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
