Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARTUCHO COM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4082 |
Data de lançamento: |
28/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de tinta solida HP, para as impressoras da Unidade Central de Saúde. |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2013 |
Aquisição de tinta solida HP, para as impressoras da Unidade Central de Saúde. |
165,00 |
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| 28/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CARTUCHO COM, conforme Danfe n. 1817 |
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165,00 |
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| 23/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2013
CARTUCHO COM - 4043 |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
