Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEANDRO CARLOS DELAGERISI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4094 |
Data de lançamento: |
29/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 comprenssor rotativo de 220V, marca Samsung para o ar condicionado da Sala da Secretaria M. da Indústria. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2013 |
Aquisição de 01 comprenssor rotativo de 220V, marca Samsung para o ar condicionado da Sala da Secretaria M. da Indústria. |
580,00 |
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| 29/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor LEANDRO CARLOS DELAGERISI, conforme Danfe n. 03269146. |
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580,00 |
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| 06/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2013
LEANDRO CARLOS DELAGERISI - 1464 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
