Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4099 |
Data de lançamento: |
29/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Compensação Especificidades Regionais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
4580 - Compensação Especialidades Regionais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para conserto da porta lateral do veículo fiat doblô IQE-5524 da Secretaria M. da Saúde. |
0,00 |
529,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2013 |
Aquisição de peças para conserto da porta lateral do veículo fiat doblô IQE-5524 da Secretaria M. da Saúde. |
529,22 |
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| 30/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MARINA VEICULOS LTDA, conforme Danfe n. 26197. |
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529,22 |
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| 24/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 1420 |
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529,22 |
| TOTAL |
529,22 |
529,22 |
529,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
