Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENÁRIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de expediente para o Setor de Pessoal. |
0,00 |
177,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2013 |
Aquisição de materiais de expediente para o Setor de Pessoal. |
177,48 |
|
|
| 30/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor LIVRARIA CENTENÁRIA LTDA, conforme Danfe n. 03368. |
|
177,48 |
|
| 12/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2013
LIVRARIA CENTENÁRIA LTDA - 2949 |
|
|
177,48 |
| TOTAL |
177,48 |
177,48 |
177,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
