Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 178,81 litros de gasolina, para o veículo Strada DIH-8499 da Secretaria M. de Obras. |
0,00 |
527,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2013 |
Aquisição de 178,81 litros de gasolina, para o veículo Strada DIH-8499 da Secretaria M. de Obras. |
527,38 |
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| 30/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de consumo do mês de agosto de 2013. |
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527,38 |
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| 11/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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527,38 |
| TOTAL |
527,38 |
527,38 |
527,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
