Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4134 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços prestados na formatação de material para publicação no DOE, do Edital de Licitação Pregão Pressencial n. 14 e 16/2013. |
0,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2013 |
Serviços prestados na formatação de material para publicação no DOE, do Edital de Licitação Pregão Pressencial n. 14 e 16/2013. |
104,00 |
|
|
| 30/08/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA, conforme Nota Fiscal n. 30480. |
|
104,00 |
|
| 16/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2013
ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA - 3128 |
|
|
104,00 |
| TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
