3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefonicos dos celulares n. 96038103, 96038104, e 96039215 dos motoristas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de agosto de 2013.
0,00
359,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2013
Fatura de serviços telefonicos dos celulares n. 96038103, 96038104, e 96039215 dos motoristas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de agosto de 2013.
359,60
30/08/2013
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura do mês de agosto de 2013.
359,60
10/09/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4138/2013
VIVO S.A. - 3216
359,60
TOTAL
359,60
359,60
359,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
