Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4168 |
Data de lançamento: |
02/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 telefone móvel intelbras, para o Setor de tributos. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2013 |
Aquisição de 01 telefone móvel intelbras, para o Setor de tributos. |
110,00 |
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| 02/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA, conforme Danfe n. 358. |
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110,00 |
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| 13/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2013
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 850 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
