Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
419 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefoncia do nº 3798-1155,
3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400 da
Prefeitura Municipal ref o mes de ja
neiro de 2013. |
0,00 |
525,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2013 |
Fatura telefoncia do nº 3798-1155,
3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400 da
Prefeitura Municipal ref o mes de ja
neiro de 2013. |
525,70 |
|
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| 07/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor TRANSIT DO BRASIL S/A cfe fatura telefonica do mes de janeiro de 2013. |
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525,70 |
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| 13/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2013
TRANSIT DO BRASIL S/A - 3346 |
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525,70 |
| TOTAL |
525,70 |
525,70 |
525,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
