Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
03/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Assinatura do Jornal Bissemanal pelo período de 02/08/2013 a 01/08/2014, para a Secretaria M. da Administração. |
0,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2013 |
Assinatura do Jornal Bissemanal pelo período de 02/08/2013 a 01/08/2014, para a Secretaria M. da Administração. |
258,00 |
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| 03/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA, conforme Danfe n. 03297067. |
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258,00 |
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| 23/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2013
EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 2162 |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
