Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LILIANE ROBERTA MOREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4212 |
Data de lançamento: |
03/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Mão-de-Obra empregada no conserto de 06 cadeiras e 03 sofás de espera da Secretaria M. de Finanças. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2013 |
Mão-de-Obra empregada no conserto de 06 cadeiras e 03 sofás de espera da Secretaria M. de Finanças. |
450,00 |
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| 03/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor LILIANE ROBERTA MOREIRA, conforme nota fiscal n. 204 e 207. |
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450,00 |
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| 12/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2013
LILIANE ROBERTA MOREIRA - 4086 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
