Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FABRÍCIO MAAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4217 |
Data de lançamento: |
03/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 diárias a ser vencidas nos dias 09 a 11 de setembro de 2013 em Carazinho - RS, participar do Curso de Capacitação da SAMU. |
0,00 |
726,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2013 |
03 diárias a ser vencidas nos dias 09 a 11 de setembro de 2013 em Carazinho - RS, participar do Curso de Capacitação da SAMU. |
726,45 |
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| 03/09/2013 |
Liquidado nesta data para o servidor FABRÍCIO MAAS , conforme solicitação de diárias. |
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726,45 |
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| 06/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2013
FABRÍCIO MAAS - 22602 |
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726,45 |
| TOTAL |
726,45 |
726,45 |
726,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
