Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NEUSA DA SILVA RAMOS E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
04/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
33 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de expediente para a Escolas Municipais. |
0,00 |
1.435,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2013 |
Aquisição de materiais de expediente para a Escolas Municipais. |
1.435,80 |
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| 04/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor NEUSA DA SILVA RAMOS E CIA LTDA - ME, conforme Danfe n. 03305484. |
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1.435,80 |
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| 16/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2013
NEUSA DA SILVA RAMOS E CIA LTDA - ME - 22626 |
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1.435,80 |
| TOTAL |
1.435,80 |
1.435,80 |
1.435,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
