Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
04/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 48,368 litros de gasolina para o veículo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito, quando em retorno de viagem a Porto Alegre - RS. |
0,00 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2013 |
Aquisição de 48,368 litros de gasolina para o veículo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito, quando em retorno de viagem a Porto Alegre - RS. |
143,00 |
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| 04/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA, conforme cupom fiscal n. 674. |
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143,00 |
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| 05/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2013
AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA - 4089 |
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143,00 |
| TOTAL |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
