Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 pelicula fusos para a reposição na impressora do Setor de Contabilidade. |
0,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2013 |
Aquisição de 01 pelicula fusos para a reposição na impressora do Setor de Contabilidade. |
52,00 |
|
|
| 13/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA cfe nota fiscal nº 2370 |
|
52,00 |
|
| 18/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2013
DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 |
|
|
52,00 |
| TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
