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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4283	Data de lançamento:	06/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1155, 1184, 1213, 1400 do Centro Administrativo Municipal referente ao perído de 22/07/2013 a 20/08/2013.	0,00	1.109,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2013	Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1155, 1184, 1213, 1400 do Centro Administrativo Municipal referente ao perído de 22/07/2013 a 20/08/2013.	1.109,50
06/09/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSIT DO BRASIL S/A, conforme Fatura do período de 22/07/2013 a 20/08/2013		1.109,50
10/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4283/2013 TRANSIT DO BRASIL S/A - 3346			1.109,50
TOTAL		1.109,50	1.109,50	1.109,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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