Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4291
Data de lançamento:
09/09/2013
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE CENTRAL (SALTINHO)
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefonicos do telefone n. 3798-1005 e 3798-1249 do Centro Telefônico do Distrito de Saltinho, referente ao mês de setembro de 2013.
0,00
127,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2013
Fatura de serviços telefonicos do telefone n. 3798-1005 e 3798-1249 do Centro Telefônico do Distrito de Saltinho, referente ao mês de setembro de 2013.
127,01
09/09/2013
Liquidado nesta data para o Credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., conforme fatura telefonica do mês de setembro de 2013.
127,01
16/09/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 1770
127,01
TOTAL
127,01
127,01
127,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
