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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4322	Data de lançamento:	11/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE CENTRAL (SALTINHO)
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1005 e 3798-1249 da Central Telefônica do Distrito de Saltinho, referente ao mês de setembro de 2013.	0,00	554,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2013	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1005 e 3798-1249 da Central Telefônica do Distrito de Saltinho, referente ao mês de setembro de 2013.	554,23
11/09/2013	Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme faturas telefonicas do mês de setembro de 2013.		554,23
16/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2013 OI SA - 4013			554,23
TOTAL		554,23	554,23	554,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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