Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4340 |
Data de lançamento: |
12/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Veículo p/a Sec.da Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Ambulâncias, Carros, Unid.Móveis etc. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complemento de Empenho n. 4116/2013 |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2013 |
Complemento de Empenho n. 4116/2013 |
90,00 |
|
|
| 12/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MARINA VEICULOS LTDA, conforme Danfe n. 079960. |
|
90,00 |
|
| 12/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 1280 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
