Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4359 |
Data de lançamento: |
13/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 pneus 20/75 aro 16 para o veículo Ducato Ambulância ITN-5444 da Secretaria M. da Saúde. |
0,00 |
1.912,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2013 |
Aquisição de 04 pneus 20/75 aro 16 para o veículo Ducato Ambulância ITN-5444 da Secretaria M. da Saúde. |
1.912,00 |
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| 13/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme cupom fiscal n. 94580. |
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1.912,00 |
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| 09/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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1.912,00 |
| TOTAL |
1.912,00 |
1.912,00 |
1.912,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
