Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS TRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4371 |
Data de lançamento: |
16/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - LINHA SANTA CRUZ |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complemento do Empenho n. 3715/2013 Convênio n. 368709-38 (Contrapartida) |
0,00 |
379,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2013 |
Complemento do Empenho n. 3715/2013 Convênio n. 368709-38 (Contrapartida) |
379,62 |
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| 16/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor PRE MOLDADOS TRES LTDA, conforme solicitação do Setor de Projetos e Complemento do Empenho n. 3715/2013. |
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379,62 |
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| 03/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2013
PRE MOLDADOS TRES LTDA - 3144 |
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379,62 |
| TOTAL |
379,62 |
379,62 |
379,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
