Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 10Kg de erva mate e pro
dutos de cozinha para a Prefeitura Municipal. |
0,00 |
159,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2013 |
Aquisição de 10Kg de erva mate e pro
dutos de cozinha para a Prefeitura Municipal. |
159,92 |
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| 14/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor BATISTA BLANCO ALVES NETO cfe nota fiscal nº 2137434 |
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159,92 |
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| 19/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2013
BATISTA BLANCO ALVES NETO - 1687 |
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159,92 |
| TOTAL |
159,92 |
159,92 |
159,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
