Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4416 |
Data de lançamento: |
18/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material de copa e cozinha para a Escola M. Pró Infância. |
0,00 |
155,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2013 |
Aquisição de material de copa e cozinha para a Escola M. Pró Infância. |
155,85 |
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| 18/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor EVANDRO CARLOS JORDANI, conforme nota fiscal n. 385904 e 385905. |
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155,85 |
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| 11/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2013
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA - 2947 |
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155,85 |
| TOTAL |
155,85 |
155,85 |
155,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
