Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KERDY KERBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4421 |
Data de lançamento: |
18/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na sonorização e na divulgação dos shows e festividades da Semana Farroupilha, conforme Lei Municipal n. 3.459 |
0,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2013 |
Serviços prestados na sonorização e na divulgação dos shows e festividades da Semana Farroupilha, conforme Lei Municipal n. 3.459 |
7.800,00 |
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| 18/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor KERDY KERBER, conforme nota fiscal n. 129. |
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7.800,00 |
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| 19/09/2013 |
Estorno de Liquidação conforme solicitação do Prefeito Municipal pelo motivo da diminuição dos serviços contratados. |
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-7.800,00 |
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| 19/09/2013 |
Estorno de Liquidação conforme solicitação do Prefeito Municipal pelo motivo da diminuição dos serviços contratados |
-7.800,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
