Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4429 |
Data de lançamento: |
19/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4620 - SAMU - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de equipamentos diversos para ser utilizados pelos funcionários das SAMU. |
0,00 |
7.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2013 |
Aquisição de equipamentos diversos para ser utilizados pelos funcionários das SAMU. |
7.860,00 |
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| 23/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CASA DO SOCORRISTA LTDA, conforme Danfe n. 3478 |
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7.860,00 |
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| 03/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4429/2013
CASA DO SOCORRISTA LTDA - 3717 |
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7.860,00 |
| TOTAL |
7.860,00 |
7.860,00 |
7.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
